VERBALE N. 356 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO U.I.T.S.
Roma, 19 dicembre 2011
Bilancio di Previsione 2012 e progetto G.I.P.S.O. 2012
Il Presidente presenta la sua relazione al Bilancio di previsione, sottolineando che il bilancio di
previsione 2012 è stato accuratamente redatto in considerazione di tutte le attività programmate per
il prossimo anno, coinvolgendo tutti gli uffici interessati e dando una particolare attenzione alla
valutazione dei costi.
In questa ottica, si è anche proceduto alla predisposizione del così detto GIPSO (Gestione Informazioni
Preparazione Squadra Olimpica), parte integrante del bilancio di previsione del 2012, con il
programma delle attività olimpiche e delle manifestazioni sportive di cui sono state effettuate tutte le
valutazioni quali quantitative.
Prima di dare inizio alla lettura della sua relazione, il Presidente cede la parola al Segretario Generale
che ringrazia la dott.ssa Forti, Responsabile dell’ufficio amministrativo, ed i suoi diretti collaboratori,
nonché tutti gli altri uffici coinvolti nella redazione del bilancio.
Quindi, dopo una breve esposizione da parte della dott.ssa Forti sulle tappe effettuate per la stesura
del bilancio, a partire dalle informazioni raccolte dai diversi uffici con le singole previsioni delle uscite
fino all’elaborazione dei dati con le risorse disponibili comunicate dal Coni a fine novembre, il
Segretario Generale da’ lettura della relazione del Presidente.
Le entrate complessive previste per l’esercizio 2012, al netto delle partite di giro, ammontano ad
€ 6.490.222, di cui € 2.541.822 provenienti dalle assegnazioni del CONI, € 2.996.400 dalle quote degli
associati ed € 952.000 da proventi diversi e movimenti di capitale.
Analizzando la pianificazione delle attività anche in rapporto con lo stanziamento assestato per
l’esercizio finanziario 2011, emerge quanto di seguito illustrato.
ENTRATE
CONTRIBUTI CONI
Le previsioni dell’anno 2012 si riferiscono ai contributi deliberati dalla Giunta Nazionale dal Coni e
comunicati al nostro Ente con note Coni del 30 novembre 2011 e del 1 dicembre 2011 Prot. 706.
Le somme assegnate dal Coni sono finalizzate alla “Preparazione Olimpica/Alto Livello” per
€ 1.458.005,11, alla ”Attività Sportiva” per € 274.954,79, alle “Risorse Umane”, sia federali che ex
CONI Servizi (art.30 CCNL), per € 585.910,75.
E’ stato inoltre assegnato un contributo integrativo di € 222.950,95 per la preparazione olimpica
finalizzata alla partecipazione degli atleti ai XXX Giochi Olimpici che si svolgeranno a Londra nel 2012.
Rispetto allo scorso anno il CONI ha diminuito le risorse ordinarie per l’”Attività Sportiva” e la
“Preparazione Olimpica/Alto Livello” del 20.40% e per le “Risorse Umane” del 7,9% (tale diminuzione
è stata calcolata escludendo dall’importo 2011 la somma di € 13.870,19 erogata per gli arretrati).
QUOTE DEGLI ASSOCIATI
Per le entrate derivanti dalle quote degli associati si prevedono € 1.234.000,00 per il tesseramento, €
1.070.400,00 per le iscrizione al TSN (25%) degli obbligati e dei volontari (25%) , € 20.000,00 per le
quote di affiliazione.
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La previsione è stata prudenzialmente determinata per un numero di circa 66.000 tesserati sportivi e
frequentatori tenendo conto delle modifiche delle quote per la categoria “promozionali” e
dell’inserimento della nuova categoria “sostenitori”.
Sono inoltre previste entrate per quote su certificati al maneggio delle armi e attestati di frequenza
per l’importo di € 560.000,00. Tale importo è stato determinato tenendo conto del numero medio dei
certificati e attestati emessi dalle Sezioni TSN.
Quest’ultima entrata, sarà finalizzata all’erogazione di contributi alle Sezioni TSN per la costruzione,
manutenzione, adeguamento, acquisto strutture (poligoni, attrezzature ecc.) sulla base delle priorità
di obiettivo che dovranno essere stabilite dall’Unione Italiana Tiro a Segno.
PROVENTI E CONTRIBUTI DA MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI
Per l’anno 2012 si prevedono entrate provenienti da quote di iscrizione per le manifestazioni sportive
internazionali “Coppa del Mondo 2012 “ e “Campionato Europeo Juniores a Fuoco 2012” che saranno
organizzate in Italia nei prossimi mesi di maggio e luglio.
Tali entrate ammontano rispettivamente ad € 175.000,00 ed € 66.000,00.
PUBBLICITA’ E SPONSORIZZAZIONI
La raccolta di pubblicità sulla rivista federale è prevista per € 5.000,00, i proventi per i diritti televisivi
dalla RAI per € 8.000,00, sponsor istituzionali per € 10.000,00.
PROVENTI DIVERSI
Afferiscono a tale voce gli interessi rimborsati dalle Sezioni TSN per i mutui dell’Istituto per il Credito
Sportivo.
PROVENTI FINANZIARI
Tenuto conto della giacenza media di cassa, gli interessi attivi su c/c si prevedono pari ad € 20.000,00.
MOVIMENTI DI CAPITALE
Sono raggruppate in questa voce le quote di capitale che le Sezioni TSN dovranno corrispondere
all’Unione per i mutui erogati dal Credito Sportivo e il capitale che l’Unione dovrà ricevere dall’Istituto
per il Credito Sportivo per i contratti di mutui stipulati.
L’importo di € 241.000,00 (riscossione di mutui a medio e lungo termine) è stato determinato sulla
base dei piani di ammortamento dei prestiti.
L’importo di € 220.000,00 (assunzione di mutui) comprende sia il saldo dei mutui in preammortamento
che il nuovo mutuo per la Sezione TSN di Codogno.
USCITE
Per i programmi di spesa la previsione per l’esercizio finanziario 2012 risulta così suddivisa:
ATTIVITA’ SPORTIVA CENTRALE € 3.714.155,00
ATTIVITA’ SPORTIVA PERIFERICA € 430.000,00
FUNZIONAMENTO CENTRALE € 1.801.066,00
MOVIMENTI DI CAPITALE € 525.000,00
FONDO DI RISERVA € 20.000,00
ATTIVITA’ NAZIONALE ED INTERNAZIONALE PER LA P.O./A.L. E ATTIVITA’ RAPPRESENTATIVE NAZIONALI
Lo stanziamento per il programma di attività relativo alla Preparazione Olimpica ed Alto Livello
ammonta ad € 1.222.650,00.
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La spesa per l’attività rappresentativa nazionale è prevista per € 469.594,00.
Nel documento GIPSO 2012 (Gestione informazioni per la preparazione della squadra olimpica)
allegato al bilancio di previsione è esposto il dettaglio delle spese per la partecipazione alle
manifestazioni sportive e per gli allenamenti e stages previsti per questo programma.
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE INTERNAZIONALI
In tale programma sono inserite le spese per le manifestazioni assegnate all’Italia dagli organismi
internazionali, “Coppa del Mondo 2012 “, “Campionato Europeo Juniores a Fuoco 2012 ” e “Coppa
delle Alpi 2012”.
La spesa complessiva prevista per l’organizzazione degli eventi di rilevanza internazionale è pari ad
€ 489.500,00.
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE NAZIONALI
In tale programma sono comprese le seguenti manifestazioni sportive:
Finale Team Cup e Fuori Uno € 80.000,00
Campionato Italiano Universitario € 4.000,00
Campionato Italiano Juniores € 40.000,00
Campionato Italiano Seniores/Master € 65.000,00
Campionato Italiano 300mt € 5.000,00
Trofeo delle Regioni e Campionato Giovanissimi € 65.000,00
Discipline non ISSF € 25.000,00
ORGANISMI INTERNAZIONALI
Per l’anno 2012 si prevede una spesa per la partecipazione agli organismi internazionali di complessivi
€ 9.000,00.
CORSI DI FORMAZIONE
In tale posta sono comprese le spese per i corsi di formazione dei quadri tecnici e degli ufficiali di gara
per un importo complessivo di € 177.200,00.
PROMOZIONE SPORTIVA
La previsione di spesa per la promozione sportiva esercizio 2012 è di € 10.000,00.
CONTRIBUTI PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA
In tale voce sono previsti i contributi non compresi nei programmi di Preparazione Olimpica e di
Organizzazione dell’Attività Sportiva Nazionale, per un ammontare di € 600.000,00.
Come per gli anni precedenti, sono stanziati a favore delle Sezioni TSN contributi per € 560.000,00
sulla base delle entrate per le quote derivanti dall’emissione di certificati idoneità al maneggio delle
armi ed attestati di frequenza.
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI/CENTRI TECNICI FEDERALI
Per la gestione dei centri tecnici federali si prevedono spese per un ammontare complessivo di
€ 27.600,00.
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ONERI FINANZIARI
Per i mutui contratti con l’Istituto per il Credito Sportivo sono previsti oneri finanziari per l’anno 2012
pari ad € 110.000,00.
Tali oneri sono in parte rimborsati dalle Sezioni TSN a favore delle quali è stato stipulato il contratto di
mutuo con il Credito Sportivo.
ATTIVITA’ SPORTIVA PERIFERICA
Lo stanziamento per l’organizzazione e lo svolgimento dell’attività sportiva agonistica, tecnica e
promozionale in sede regionale è di € 430.000,00.
FUNZIONAMENTO CENTRALE
In tale programma sono comprese le spese per gli organi e commissioni federali, gli oneri
amministrativi generali, gli oneri per il personale, le spese per la comunicazione e gli oneri tributari e
straordinari.
MOVIMENTI DI CAPITALE
Per l’esercizio finanziario 2012 si prevedono spese per l’acquisto dell’attrezzatura sportiva per
€ 15.000,00, di mobili e arredi per € 15.000,00, macchine d’ufficio per € 10.000,00.
La quota capitale da rimborsare per l’anno 2012, relativa ai mutui contratti con l’Istituto Credito
Sportivo, ammonta ad € 265.000,00.
Il saldo dei mutui e l’importo dei nuovi mutui da erogare alle Sezioni TSN ammontano
complessivamente ad € 220.000,00.
Il fondo di riserva viene determinato nella misura di € 20.000,00.
